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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 329004
Data de emissão 29/03/2019
Valor 1.946,37
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***773503**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO 759., 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. COD:07531400
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/03/2019 9 1.946,37 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/03/2019 1.946,37