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Empenho	219004
Data de emissão	19/02/2024
Valor	33.994,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.902.353-**
Nome do Ordenador	JAILTON DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor	A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI
CPF/CNPJ	***417470001**
Endereço	PRESIDENTE KENNEDY, 4470, PORTO DO CENTRO, CEP:64060-520
Cidade	TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Gêneros De Alimentação
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
19/02/2024	0002052/2024	1	2957	33.994,80

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/02/2024	33.586,87