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Empenho	601030
Data de emissão	01/06/2021
Valor	14.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.527.223-**
Nome do Ordenador	DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA
Dados do Credor
Nome do Credor	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF/CNPJ	***263240001**
Endereço	R-5, 140, SETOR OESTE, CEP:74125-070
Cidade	Goiania/GO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/06/2021		1	130043	14.500,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/08/2021	14.500,00