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Empenho	102003
Data de emissão	02/01/2018
Valor	804,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***958463**
Dados do Credor
Nome do Credor	T C E TORRES EIRELI ME
CPF/CNPJ	***260830001**
Endereço	AV ZEQUINHA FREIRE, 5795, URUGUAI, CEP:
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do SUS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
02/01/2018		9		804,90	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/01/2018	804,90