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Empenho	731006
Data de emissão	31/07/2018
Valor	25.066,98
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***958463**
Dados do Credor
Nome do Credor	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME
CPF/CNPJ	***110700001**
Endereço	R ALAIDE MARQUES, 1920, ININGA, CEP:
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do SUS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
31/07/2018		9		25.066,98	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
31/07/2018	25.066,98