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Número da nota de Empenho	206020
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 25.522,79
Valor Liquidado	R$ 25.522,79
Valor Pago	R$ 25.522,79
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.554.593-**
Nome do Ordenador	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM MOCHILAS RESISTENTE , DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ACAO COMUNITARIA DO BRASIL VOCACAO
CPF/CNPJ	***502460001**
Endereço	AMACAS, 243, VILA OLIMPIA, CEP:05792-030
Cidade	Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Educação
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção e Encargos da Secretaria de Educação
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/02/2026	0001525/2026	1	534	25.522,79	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	04/03/2026	25.522,79