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Número da nota de Empenho	307001
Data de emissão	07/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.300,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.156.123-**
Nome do Ordenador	GLAUBER MORAES DUARTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO DA CENTRAL SAMU 192 PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..
Dados do Credor
Nome do Credor	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ	***318300001**
Endereço	RUI BARBOSA, S/N, FONTE DOS MATOS, CEP:64400-000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCACAO DE SOFTWARES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
511011	11/05/2026	1.300,00

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!