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Número da nota de Empenho	422002
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 38.626,00
Valor Liquidado	R$ 38.626,00
Valor Pago	R$ 38.626,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.773.503-**
Nome do Ordenador	ADRIANO DA GUIA DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA .
Dados do Credor
Nome do Credor	TAIMARIA DA C B LIMA
CPF/CNPJ	***879690001**
Endereço	AVELINO PIRES, 102, CENTRO, CEP:64438-000
Cidade	Santo Antonio dos Milagres/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Fonte de recurso	Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Ação	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública e Ampliação da Rede Elétrica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/04/2026	0003410/2026	1	260	38.626,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/04/2026	38.626,00