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Número da nota de Empenho	507308
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.800,00
Valor Liquidado	R$ 1.800,00
Valor Pago	R$ 1.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.156.123-**
Nome do Ordenador	GLAUBER MORAES DUARTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO DA CENTRAL SAMU 192 PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..
Dados do Credor
Nome do Credor	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ	***318300001**
Endereço	RUI BARBOSA, S/N, FONTE DOS MATOS, CEP:64400-000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENCAO DE SOFTWARE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/05/2026	0000216/2026	1	436	1.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/05/2026	1.800,00