Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	512007
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.206,38
Valor Liquidado	R$ 3.206,38
Valor Pago	R$ 3.167,91
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.156.123-**
Nome do Ordenador	GLAUBER MORAES DUARTE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	CIRCULO DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	***030140001**
Endereço	INDUSTRIAL GIL MARTINS, 595, SÃO PEDRO, CEP:64019-630
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL FARMACOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/05/2026		1	16829	3.206,38

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/05/2026	3.167,91