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Número da nota de Empenho	526001
Data de emissão	26/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.300,00
Valor Liquidado	R$ 2.300,00
Valor Pago	R$ 2.185,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.773.503-**
Nome do Ordenador	ADRIANO DA GUIA DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DE PONTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	SOLINO VIEIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ	***364263**
Endereço	PINTADAS, S/N, PINTADAS, CEP:64400-000
Cidade	Amarante/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Transporte
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	Desenvolvimento Rural
Ação	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	26/05/2026	0004858/2026	1	3	2.300,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/05/2026	2.185,00